机关各科室及二级机构：
现将《漯河市人民防空办公室“双随机、一公开”工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。
2019年11月18日
“双随机、一公开”工作实施方案
第一条 为进一步转变政府职能，创新事中事后监管方式，深化简政放权、放管结合、优化服务的改革，规范行政检查行为，切实解决执法不公、检查扰民、监管不严等问题。按照《漯河市人民政府办公室关于印发漯河市全面推行双随机、一公开”监管工作实施方案的通知》（漯政办〔2017〕37号）要求，制定本实施方案，推进行政检查“双随机、一公开”工作全面落实。
第二条 我市人民防空主管部门实施的“双随机、一公开”监管模式，是指市人民防空办公室在依法实施监督检查时，采取随机方式抽取被检查对象，采取随机方式选派执法检查人员，及时公开检查结果。
第三条“双随机、一公开”的实施原则是：统筹安排、综合实施，谁检查、谁反馈，公开、公正、透明。
第四条 统筹安排、综合实施，是指市人民防空办公室统筹安排本单位的检查事项，组成综合执法检查小组，综合实施检查。
第五条 谁检查、谁反馈，是指市人民防空办公室各监管部门负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果，具体实施检查的各综合检查小组或者各执法机构负责向被检查对象反馈各自实施的检查结果。
第六条 公开、公正、透明，是指检查清单、检查计划、抽取结果、实施过程、检查结果等检查工作全过程应当依法、公开。
第七条 市人民防空办公室工程管理科负责统筹机关各科室“双随机、一公开”工作。
第八条 各相关业务科室应当根据市人民政府公布的权责清单，梳理本机构依法应当实施的监督检查职责，制定随机抽查事项清单，明确事项名称、内容、依据等，办汇总后通过人防网站向社会公示。
随机抽查事项清单，应当依据法律法规规章的立改废释、层级监督权限的调整等实际情况进行动态调整。
第九条 对因投诉、举报，上级部门交办或其他部门移送案件线索等原因，需要对具体被检查对象实施检查时，不采取“双随机”检查方式。
第十条 根据市人民政府法制办依法核发的“行政执法证”，建立完善的执法检查人员名录库，并对外公示。执法检查人员名录库随人员单位变动、岗位调整等因素给予动态调整。
第十一条 建立本单位在本辖区的检查企业名录库。检查企业名录库依据企业生存状态，动态确定抽查频次，动态调整。
第十二条 办各相关业务科室（部门）应当于每年1月底之前，确定本科室（部门）年度检查计划。
第十三条 年度检查计划，应当包括被检查对象的范围、对执法检查人员的要求、抽查的比例和频次、实施检查的时间等。制定年度检查计划，要保证必要的被检查对象覆盖面，保证必要的监管力度，同时防止过度检查。对于守信企业，在抽取时可予以不抽查或降低抽查次数。
第十四条 各科室（部门）实施年度检查计划，应当通过“双随机”，采取系统随机抽取的方式，从检查企业名录库中确定被检查对象，从执法人员名录库中确定执法检查人员。被检查对象和检查人员确定后，由系统随机进行分配。实施年度检查计划，应当具体制定切实可行的检查方案，明确检查的具体流程、内容和时间段。检查人员按照规定的流程和内容，在检查方案规定的时间段内自主确定具体的检查时间。
第十五条 执法检查人员与被检查对象有利害关系的，应依法回避。回避可采取与其他执法检查人员交换被检查对象的方式，也可以采取不参与本次执法检查的方式。确定不参与本次执法检查的，再次由系统抽取替代执法检查人员。
第十六条 原则上，在同一年度内对同一企业的抽查次数不超过2次。本部门业务机构在同一年度内已抽查1次的企业，其他业务机构实施抽查计划时，应当予以排除。或者对同一企业，同一抽查部门不同执法机构实施检查时，应当同时实行综合检查。
但是，对于进入“严重违法失信企业名单”等处于经营异常状态、因违法已受到行政处罚的企业，不受前款限制。
第十七条 各科室（部门）实施年度检查计划，可以采取定向抽查或者不定向抽查方式。对专业性较强的监督检查工作，一般应当采取定向抽查的方式，设定类别条件选择被检查对象，或者同时设定资质资格条件选择执法检查人员。
第十八条 在对单个被检查对象的检查工作结束后5个工作日内，完成检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、检查情况、对被检查对象评价，以及处理意见和建议等内容。
综合实施检查的，从最后单项检查结果的确定时间开始计算检查报告的完成时间。
第十九条 在检查报告完成后7个工作日内，向被检查对象反馈检查结果，并在国家企业信用信息公示平台或信用体系建设平台进行公示。
第二十条 反馈检查结果，可以采取直接送达、邮寄送达的方式。
第二十一条 被检查对象在收到书面反馈的检查结果后10个工作日内，反馈对检查部门及执法检查人员的意见建议。
第二十二条 对检查发现的违法行为，应当进行下一步处理。根据调查，做出是否予以行政处罚、移送其他行政机关、移送司法机关等决定，并依法进行公示。
第二十三条 在每年2月底之前，通过人防网站公开上一年度检查计划的执行情况：被检查对象和执法检查人员的抽取，检查的时间、过程与结果，检查的反馈情况，被检查对象的意见建议，检查结果的运用等。
第二十四条 各科室（部门）开展“双随机、一公开”工作，应当严格遵守法律法规规章制度，遵守工作纪律，依法行政、廉洁执法。
第二十五条 各科室（部门）不依照本《实施方案》开展“双随机、一公开”工作，造成严重后果的，依法依纪追究责任。